USU
››
Programme vir besigheidsoutomatisering
››
Program vir die winkel
››
Instruksies vir die program vir die winkel
››
Wanneer ons reeds 'n lys met produkname , kan jy met die produk begin werk. Om dit te doen, gaan in die gebruikerskieslys na die module "Produk" .
Die bokant van die venster sal vertoon word "lys van fakture". Die vragbrief is die feit van goederebeweging. Hierdie lys kan fakture bevat vir beide die ontvangs van goedere en vir die beweging van goedere tussen pakhuise en winkels. En daar kan ook fakture wees vir afskrywings van die pakhuis, byvoorbeeld weens skade aan die goedere.
' Universele Rekeningkundige Stelsel ' is so gerieflik as moontlik, so alle soorte goederebeweging word op een plek vertoon. Jy moet net aandag gee aan twee velde: "Uit voorraad" En "Na die pakhuis" .
As slegs die ' Na pakhuis ' veld ingevul is, soos in die voorbeeld in die eerste reël, dan is dit 'n goedere ontvangs.
As beide velde ' Van pakhuis ' en ' Na pakhuis ' gevul is, soos in die prentjie hierbo in die tweede reël, dan is dit 'n beweging van goedere. Goedere is uit een pakhuis geneem, en hulle het in 'n ander afdeling aangekom, wat beteken dat hulle dit verskuif het. Meestal kom die goedere by die hoofpakhuis aan, en dan versprei hulle dit na winkels. Dit is hoe verspreiding gedoen word.
En, ten slotte, as slegs die ' Van pakhuis '-veld ingevul is, soos in die voorbeeld in die derde reël, dan is dit 'n afskrywing van die goedere.
As jy 'n nuwe faktuur wil byvoeg, klik met die rechtermuisknop bo-aan die venster en kies die opdrag "Voeg by" .
Verskeie velde sal verskyn om in te vul.
In die veld "Jur. gesig" jy kan een van jou firmas kies, aan wie jy die huidige ontvangs van goedere sal opstel. As jy net een regsentiteit het wat gemerk is "Hoof" , dan sal dit outomaties vervang word en niks hoef verander te word nie.
Gespesifiseer "datum van" oorhoofse.
Velde reeds aan ons bekend "Uit voorraad" En "Na die pakhuis" bepaal die bewegingsrigting van goedere. Een van hierdie velde of albei velde kan ingevul word.
As ons die goedere presies ontvang, dan dui ons aan van watter "Verskaffer" . Die verskaffer word gekies uit "kliënte basis" . Daar is 'n lys van jou teenpartye. Hierdie woord beteken almal met wie jy interaksie het. Jy kan maklik verdeel jou teenpartye in kategorieë, sodat later met die hulp van 
filter is maklik om slegs die gewenste groep organisasies te vertoon.
Dit maak nie saak of die verskaffer plaaslik of buitelands is nie, jy kan enige plek met fakture werk geldeenheid .
Verskeie notas word in die veld aangedui "Let wel" .
Wanneer jy die eerste keer met ons program begin werk, het jy dalk reeds 'n paar goedere in voorraad. Die hoeveelheid daarvan kan as aanvanklike saldo's ingevoer word deur 'n nuwe inkomende faktuur by hierdie nota by te voeg.
In hierdie spesifieke geval kies ons nie 'n verskaffer nie, aangesien die goedere van verskillende verskaffers kan wees.
Die aanvanklike saldo's kan maklik wees invoer vanaf 'n Excel-lêer.
Kyk nou hoe om die item te lys wat by die geselekteerde faktuur ingesluit is.
En hier word geskryf hoe om die betaling aan die verskaffer vir die goedere te merk .
Daar is 'n ander manier om die goedere vinnig te plaas .
Leer hoe om 'n aankopelys vir 'n verkoper te skep.
Sien hieronder vir ander nuttige onderwerpe:
Die invoer van data in die program
Universele rekeningkundige stelsel
2010 - 2024
Laai die program af met interaktiewe opleiding