USU  ››  Programmer til business automation  ››   ››   ›› 

Betalinger til leverandører

Hvordan markerer man betaling til leverandøren?

Vær opmærksom, når vi arbejder med indgående "over hovedet" , køber vi varer fra en eller anden leverandør. Derfor feltet "Leverandøren" i den øverste del af vinduet udfyldes kun for indgående fakturaer.

I marken "At betale" viser den samlede mængde af de varer, der er købt hos leverandøren, anført nedenfor i fanen "Sammensætning" .

Og alle afregninger med leverandører for hver faktura udføres i fanen "Betalinger til leverandører" .

Ved betaling skal du angive: "dato" , "betalingsmetode" Og "sum" .

Du kan arbejde i ' USU' -programmet med enhver valuta . Hvori "valuta faktura" , det samme angiver betaling til leverandøren.

Gæld til leverandøren

Da ' USU' -programmet er et professionelt regnskabssystem, kan meget ses og analyseres med det samme uden at indtaste særlige rapporter.

For eksempel i modulet "Produkt" for hurtigt at se "pligt" foran en bestemt leverandør er det nok sætte et filter på banen "Leverandøren" .

Kundegæld

Og her kan du lære, hvordan du ser kundegæld .

Hvordan bruger man andre udgifter?

Se venligst, hvordan du bruger andre udgifter .

Generel omsætning og balance mellem finansielle ressourcer

Hvis der er en bevægelse af penge i programmet, så kan du allerede se den samlede omsætning og saldi af finansielle ressourcer .

Se nedenfor for andre nyttige emner:

• Modtagelse, flytning og afskrivning af varer
• Valutaer
• Penge
• Generel omsætning og balance mellem finansielle ressourcer
• Kundegæld
• Til begyndelsen

• Download programmet med interaktiv træning