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Cuando en un módulo "ventas" a continuación hay una lista "bienes vendidos" , aparece arriba en la propia venta "suma" que el cliente debe pagar. A "estado" se muestra como ' Deuda '.
Después de eso, puede pagar la venta. Para hacer esto, vaya a la pestaña "Pagar por compra" . hay una oportunidad "conducta" pago de la venta por parte del cliente.
"fecha del pago" se sustituye automáticamente hoy. La fecha de pago puede no coincidir con la fecha de venta si el cliente paga en una fecha diferente.
"Método de pago" se selecciona de la lista. Aquí es donde irán los fondos. Los valores para la lista se configuran de antemano en un directorio especial.
El método de pago principal para el empleado actual se puede configurar en el directorio de empleados . Para los diferentes departamentos y farmacéuticos que trabajan allí, puede configurar cajas separadas. Pero al pagar con tarjeta se utilizará la cuenta bancaria, por supuesto, la general.
También puedes pagar con bonos .
La mayoría de las veces, solo necesita ingresar "cantidad" que pagó el cliente.
Al final de agregar, haga clic en el botón "Ahorrar" .
Si el monto del pago es igual al monto de los artículos de la venta, el estado cambiará a ' Pagado '. Y si el cliente solo ha realizado un pago por adelantado, el programa recordará escrupulosamente todas las deudas.
Y aquí puedes aprender a ver las deudas de todos los clientes .
El cliente tiene la oportunidad de pagar una venta de diferentes maneras. Por ejemplo, pagará parte del monto en efectivo y pagará la otra parte con bonos.
Aprenda con el ejemplo cómo se acumulan y gastan los bonos.
Si hay un movimiento de dinero en el programa, entonces ya puede ver la facturación total y los saldos de los recursos financieros .
Vea a continuación otros temas útiles:
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