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Programa para la tienda
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Instrucciones para el programa para la tienda.
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Cuando ya tenemos una lista con nombres de productos , puede comenzar a trabajar con el producto. Para ello, en el menú de usuario, vaya al módulo "Producto" .
La parte superior de la ventana mostrará "lista de facturas". La carta de porte es el hecho de movimiento de mercancías. Esta lista puede contener facturas tanto por la recepción de mercancías como por el movimiento de mercancías entre almacenes y tiendas. Y también puede haber facturas por cancelaciones del almacén, por ejemplo, debido a daños en los bienes.
' Sistema de Contabilidad Universal ' es lo más conveniente posible, por lo que todos los tipos de movimiento de mercancías se muestran en un solo lugar. Sólo tienes que prestar atención a dos campos: "Del inventario" Y "al almacén" .
Si solo se rellena el campo ' Al almacén ', como en el ejemplo de la primera línea, se trata de una entrada de mercancías.
Si ambos campos ' Desde el almacén ' y ' Al almacén ' están llenos, como en la imagen de arriba en la segunda línea, entonces se trata de un movimiento de mercancías. Las mercancías se tomaron de un almacén y llegaron a otro departamento, lo que significa que las trasladaron. La mayoría de las veces, los productos llegan al almacén principal y luego los distribuyen a las tiendas. Así es como se hace la distribución.
Y, finalmente, si solo se completa el campo ' Desde el almacén ', como en el ejemplo de la tercera línea, entonces esto es una cancelación de los bienes.
Si desea agregar una nueva factura, haga clic derecho en la parte superior de la ventana y seleccione el comando "Agregar" .
Aparecerán varios campos para rellenar.
en campo "Jur. rostro" puede elegir una de sus firmas , a la que elaborará el recibo actual de mercancías. Si solo tiene una entidad legal que está marcada "Principal" , entonces se sustituirá automáticamente y no será necesario cambiar nada.
Especificado "fecha de" gastos generales.
Campos ya conocidos por nosotros "Del inventario" Y "al almacén" determinar la dirección del movimiento de mercancías. Se puede completar cualquiera de estos campos o ambos campos.
Si recibimos la mercancía exactamente, indicamos de qué "Proveedor" . El proveedor es seleccionado de "base de clientes" . Hay una lista de sus contrapartes. Esta palabra significa todas las personas con las que interactúas. Puede dividir fácilmente sus contrapartes en categorías, para que luego con la ayuda de 
el filtrado es fácil de mostrar solo el grupo deseado de organizaciones.
No importa si el proveedor es local o extranjero, puedes trabajar con facturas en cualquier lugar moneda
Varias notas se indican en el campo "Nota" .
Cuando empiece a trabajar con nuestro programa, es posible que ya tenga algunos productos en stock. Su cantidad se puede ingresar como saldos iniciales agregando una nueva factura entrante con esta nota.
En este caso particular, no seleccionamos un proveedor, ya que los bienes pueden ser de diferentes proveedores.
Los saldos iniciales pueden ser fácilmente importar desde un archivo de Excel.
Ahora vea cómo listar el artículo que está incluido en la factura seleccionada.
Y aquí está escrito cómo marcar el pago al proveedor por los bienes.
Hay otra forma de contabilizar rápidamente las mercancías .
Aprenda a crear una lista de compras para un proveedor .
Vea a continuación otros temas útiles:
Importar datos al programa
Sistema Universal de Contabilidad
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