USU
››
برنامه های اتوماسیون کسب و کار
››
برنامه ای برای فروشگاه
››
دستورالعمل برنامه برای فروشگاه
››
هنگامی که در یک ماژول "حراجی" در زیر یک لیست است "کالاهای فروخته شده" ، در خود فروش در بالای صفحه ظاهر می شود "مجموع" که مشتری باید پرداخت کند. ولی "وضعیت" به عنوان " بدهی " ذکر شده است.
پس از آن، می توانید به برگه بروید "مبلغ پرداختی" . فرصت هست "اضافه کردن" پرداخت از مشتری
"تاریخ پرداخت" امروز به طور خودکار جایگزین می شود. اگر مشتری در تاریخ دیگری پرداخت کند، ممکن است تاریخ پرداخت با تاریخ فروش منطبق نباشد.
"روش پرداخت" از لیست انتخاب شده است. این جایی است که سرمایه ها می روند. مقادیر لیست از قبل در یک فهرست خاص پیکربندی می شوند.
اینکه کدام روش پرداخت اصلی برای کارمند فعلی است را می توان در فهرست کارمند تنظیم کرد. برای بخش‌های مختلف و فروشندگانی که در آنجا کار می‌کنند، می‌توانید میزهای نقدی جداگانه راه‌اندازی کنید. اما در هنگام پرداخت کارتی از حساب بانکی استفاده می شود البته عمومی.
شما همچنین می توانید با پاداش پرداخت کنید.
بیشتر اوقات، شما فقط باید وارد شوید "میزان" که مشتری هزینه آن را پرداخت کرده است.
در پایان افزودن، روی دکمه کلیک کنید "صرفه جویی" .
اگر مبلغ پرداختی برابر با مقدار کالای موجود در فروش باشد، وضعیت به " بدون بدهی " تغییر کرده است. و اگر مشتری فقط پیش پرداخت کرده باشد، برنامه با دقت تمام بدهی ها را به خاطر می آورد.
و در اینجا می توانید نحوه مشاهده بدهی های همه مشتریان را بیاموزید.
مشتری این فرصت را دارد که برای یک فروش به روش های مختلف پرداخت کند. مثلاً بخشی از مبلغ را نقداً پرداخت می کند و بخشی دیگر را با پاداش پرداخت می کند.
دریابید که چگونه پاداش ها انباشته و حذف می شوند .
اگر حرکت پول در برنامه وجود داشته باشد، می توانید از قبل کل گردش مالی و مانده منابع مالی را مشاهده کنید.
برای سایر موضوعات مفید به زیر مراجعه کنید:
سیستم حسابداری جهانی
2010 - 2024
دانلود برنامه با آموزش تعاملی