USU
››
برنامه های اتوماسیون کسب و کار
››
برنامه ای برای فروشگاه
››
دستورالعمل برنامه برای فروشگاه
››
زمانی که از قبل فهرستی با نام محصول ، می توانید کار با محصول را شروع کنید. برای انجام این کار، در منوی کاربر، به ماژول بروید "تولید - محصول" .
بالای پنجره نمایش داده می شود "لیست فاکتورها". بارنامه حقیقت جابجایی کالا است. این لیست ممکن است شامل فاکتورهایی برای دریافت کالا و همچنین برای جابجایی کالا بین انبارها و فروشگاه ها باشد. و همچنین ممکن است فاکتورهایی برای خروج از انبار به عنوان مثال به دلیل آسیب دیدن کالا وجود داشته باشد.
" سیستم حسابداری جهانی " تا حد امکان راحت است، بنابراین انواع جابجایی کالا در یک مکان نمایش داده می شود. فقط باید به دو زمینه توجه کنید: "از انبار" و "به انبار" .
اگر فقط فیلد " به انبار " پر شده باشد، مانند مثال در خط اول، این یک رسید کالا است.
اگر هر دو فیلد « از انبار » و « به انبار » مانند تصویر بالا در خط دوم پر شده باشند، این حرکت کالا است. اجناس از یک انبار گرفته شد و به بخش دیگری رسید، یعنی آنها را منتقل کردند. اغلب کالاها به انبار اصلی می رسد و سپس آنها را در فروشگاه ها توزیع می کنند. توزیع به این صورت انجام می شود.
و در نهایت، اگر فقط فیلد " از انبار " پر شده باشد، مانند مثال در خط سوم، این یک حذف کالا است.
اگر می خواهید فاکتور جدیدی اضافه کنید، در بالای پنجره کلیک راست کرده و دستور را انتخاب کنید "اضافه کردن" .
چندین فیلد برای پر کردن ظاهر می شود.
در زمینه "ژور. صورت" شما می توانید یکی از شرکت های خود را انتخاب کنید، که برای آن رسید فعلی کالا را تهیه کنید. اگر فقط یک نهاد حقوقی دارید که تیک خورده است "اصلی" ، سپس به طور خودکار جایگزین می شود و چیزی نیاز به تغییر ندارد.
مشخص شده "تاریخ" در بالای سر.
زمینه هایی که قبلاً برای ما شناخته شده است "از انبار" و "به انبار" تعیین جهت حرکت کالا یکی از این فیلدها یا هر دو قسمت را می توان پر کرد.
اگر کالا را دقیقاً دریافت کنیم، مشخص می کنیم که از کدام مورد "تامین کننده" . تامین کننده از بین انتخاب می شود "پایگاه مشتری" . لیستی از طرف مقابل شما وجود دارد. این کلمه به معنای همه کسانی است که با آنها تعامل دارید. شما به راحتی می توانید طرف مقابل خود را به دسته ها تقسیم کنید تا بعدا با کمک 
فیلتر کردن فقط برای نمایش گروه مورد نظر از سازمان ها آسان است.
فرقی نمی کند تامین کننده داخلی باشد یا خارجی، شما می توانید در هر جایی با فاکتور کار کنید ارز .
یادداشت های مختلف در این زمینه نشان داده شده است "توجه داشته باشید" .
هنگامی که برای اولین بار با برنامه ما شروع به کار می کنید، ممکن است قبلاً برخی از کالاها در انبار داشته باشید. با افزودن فاکتور دریافتی جدید به همراه این یادداشت، مقدار آن را می توان به عنوان موجودی اولیه وارد کرد.
در این مورد خاص، ما تامین کننده ای را انتخاب نمی کنیم، زیرا کالا می تواند از تامین کنندگان مختلف باشد.
ترازهای اولیه را می توان به راحتی انجام داد وارد کردن از یک فایل اکسل
اکنون ببینید چگونه کالایی را که در فاکتور انتخاب شده درج شده است فهرست کنید.
و در اینجا نحوه علامت گذاری پرداخت به تامین کننده برای کالا نوشته شده است.
راه دیگری برای ارسال سریع کالا وجود دارد.
یاد بگیرید که چگونه یک لیست خرید برای یک فروشنده ایجاد کنید.
برای سایر موضوعات مفید به زیر مراجعه کنید:
وارد کردن داده ها به برنامه
سیستم حسابداری جهانی
2010 - 2024
دانلود برنامه با آموزش تعاملی