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Lorsque nous avons déjà une liste avec noms de produits , vous pouvez commencer à travailler avec le produit. Pour cela, dans le menu utilisateur, rendez-vous dans le module "Produit" .
Le haut de la fenêtre affichera "liste des factures". La lettre de voiture est le fait du mouvement des marchandises. Cette liste peut contenir des factures tant pour la réception des marchandises que pour le mouvement des marchandises entre les entrepôts et les magasins. Et il peut également y avoir des factures pour les radiations de l'entrepôt, par exemple, en raison de dommages aux marchandises.
' Universal Accounting System ' est aussi pratique que possible, de sorte que tous les types de mouvements de marchandises sont affichés en un seul endroit. Il vous suffit de prêter attention à deux champs : "En stock" Et "Vers l'entrepôt" .
Si seul le champ ' A l'entrepôt ' est renseigné, comme dans l'exemple de la première ligne, alors il s'agit d'une entrée de marchandises.
Si les deux champs ' De l'entrepôt ' et ' Vers l'entrepôt ' sont renseignés, comme dans l'image ci-dessus à la deuxième ligne, il s'agit alors d'un mouvement de marchandises. Les marchandises ont été prises d'un entrepôt et elles sont arrivées dans un autre département, ce qui signifie qu'elles les ont déplacées. Le plus souvent, les marchandises arrivent à l'entrepôt principal, puis elles les distribuent aux magasins. C'est ainsi que se fait la distribution.
Et, enfin, si seul le champ ' De l'entrepôt ' est rempli, comme dans l'exemple de la troisième ligne, il s'agit d'une radiation de la marchandise.
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle facture, faites un clic droit en haut de la fenêtre et sélectionnez la commande "Ajouter" .
Plusieurs champs apparaîtront à remplir.
Dans le champ "Jur. visage" vous pouvez choisir l'une de vos entreprises , à laquelle vous établirez la réception actuelle des marchandises. Si vous n'avez qu'une seule entité juridique cochée "Principal" , il sera remplacé automatiquement et rien ne devra être modifié.
Spécifié "date de" aérien.
Domaines déjà connus de nous "En stock" Et "Vers l'entrepôt" déterminer le sens de circulation des marchandises. L'un ou l'autre de ces champs ou les deux champs peuvent être remplis.
Si nous recevons la marchandise exactement, nous indiquons de quelle "Le fournisseur" . Le fournisseur est choisi parmi "clientèle" . Il y a une liste de vos contreparties. Ce mot signifie tous ceux avec qui vous interagissez. Vous pouvez facilement diviser vos contreparties en catégories, de sorte que plus tard, avec l'aide de 
le filtrage est facile pour n'afficher que le groupe d'organisations souhaité.
Peu importe si le fournisseur est local ou étranger, vous pouvez travailler avec des factures n'importe où monnaie .
Diverses notes sont indiquées dans le champ "Noter" .
Lorsque vous commencez à travailler avec notre programme, vous avez peut-être déjà des marchandises en stock. Sa quantité peut être saisie comme soldes initiaux en ajoutant une nouvelle facture entrante avec cette note.
Dans ce cas particulier, nous ne sélectionnons pas de fournisseur, car les marchandises peuvent provenir de différents fournisseurs.
Les soldes initiaux peuvent être facilement importer à partir d'un fichier Excel.
Voyons maintenant comment répertorier l'article inclus dans la facture sélectionnée.
Et ici, il est écrit comment marquer le paiement au fournisseur pour les marchandises.
Il existe un autre moyen de poster rapidement les marchandises .
Découvrez comment créer une liste d'achats pour un fournisseur .
Voir ci-dessous pour d'autres sujets utiles :
Importer des données dans le programme
Système comptable universel
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