USU
››
Program untuk otomatisasi bisnis
››
Program untuk toko
››
Instruksi untuk program untuk toko
››
Ketika dalam modul "penjualan" di bawah ini adalah daftar "barang yang dijual" , muncul di atas dalam penjualan itu sendiri "jumlah" yang harus dibayar pelanggan. TETAPI "status" terdaftar sebagai ' Hutang '.
Setelah itu, Anda dapat pergi ke tab "Pembayaran" . Ada kesempatan "Menambahkan" pembayaran dari klien.
"tanggal pembayaran" diganti secara otomatis hari ini. Tanggal pembayaran mungkin tidak bertepatan dengan tanggal penjualan jika pelanggan membayar pada tanggal yang berbeda.
"Cara Pembayaran" dipilih dari daftar. Di sinilah dana akan pergi. Nilai untuk daftar dikonfigurasikan terlebih dahulu di direktori khusus.
Metode pembayaran mana yang utama untuk karyawan saat ini dapat diatur di direktori karyawan . Untuk departemen dan penjual berbeda yang bekerja di sana, Anda dapat mengatur meja kas terpisah. Tapi ketika membayar dengan kartu, rekening bank yang akan digunakan tentu saja rekening umum.
Anda juga dapat membayar dengan bonus .
Paling sering, Anda hanya perlu memasukkan "jumlah" yang dibayar klien.
Di akhir penambahan, klik tombol "Menyimpan" .
Jika jumlah pembayaran sama dengan jumlah barang yang termasuk dalam penjualan, maka statusnya berubah menjadi ' No Debt '. Dan jika klien hanya melakukan pembayaran di muka, maka program akan dengan cermat mengingat semua hutangnya.
Dan di sini Anda dapat mempelajari cara melihat hutang semua pelanggan .
Klien memiliki kesempatan untuk membayar satu penjualan dengan cara yang berbeda. Misalnya, ia akan membayar sebagian dari jumlah itu secara tunai, dan membayar sebagian lainnya dengan bonus.
Cari tahu bagaimana bonus diperoleh dan dihapuskan .
Jika ada pergerakan uang dalam program, maka Anda sudah dapat melihat total omset dan saldo sumber daya keuangan .
Lihat di bawah untuk topik bermanfaat lainnya:
Sistem Akuntansi Universal
2010 - 2024
Unduh program dengan pelatihan interaktif