USU
››
Programe pentru automatizarea afacerilor
››
Program pentru clinică
››
Instrucțiuni pentru programul medical
››
Când avem deja o listă cu nume de produse , puteți începe să lucrați cu produsul. În acest scop, se folosește contabilitatea pentru primirea și circulația mărfurilor. În meniul utilizatorului, accesați modulul "Produs" .
Se va afișa partea de sus a ferestrei "lista mișcărilor de mărfuri" . O mișcare de mărfuri poate fi o intrare de mărfuri sau o deplasare între departamente . Și pot exista și ștergeri din depozit , de exemplu, din cauza deteriorării mărfurilor sau a datei de expirare.
Vă rugăm să rețineți că intrările pot fi împărțite în dosare .
„ Sistemul de contabilitate universal ” este foarte convenabil, astfel încât toate tipurile de mișcare a mărfurilor sunt afișate într-un singur loc. Trebuie doar să acordați atenție două domenii: "Din stoc" Și "Spre depozit" .
Dacă este completat un singur câmp „ Către depozit ”, ca în exemplul din primul rând, atunci aceasta este o intrare de mărfuri.
Dacă sunt completate două câmpuri: „ Din stoc ” și „ În stoc ”, ca în a doua linie din imaginea de mai sus, atunci aceasta este o mișcare de mărfuri. Mărfurile au fost luate dintr-o divizie și transferate în altă divizie - asta înseamnă că au mutat-o. Cel mai adesea, mărfurile ajung la depozitul central, iar apoi sunt distribuite către unitățile medicale.
Și dacă este completat doar câmpul „ Din depozit ”, ca în exemplul din al treilea rând, atunci aceasta este o anulare a mărfurilor.
Dacă doriți să adăugați o nouă factură, faceți clic dreapta în partea de sus a ferestrei și selectați comanda "Adăuga" . „ Factură ” se numește faptul de mișcare a mărfurilor. Factura poate fi, de asemenea, de intrare și pentru circulația mărfurilor.
Mai multe câmpuri vor apărea de completat.
Mai întâi indicat "Data facturii" .
Domenii deja cunoscute de noi "Din stoc" Și "Spre depozit" determina directia de circulatie a marfurilor. Oricare dintre aceste câmpuri sau ambele câmpuri pot fi completate.
În câmp "Companie" puteti alege una dintre firmele noastre caruia i se va elibera bonul curent de marfa. Dar puteți avea o singură entitate juridică înregistrată, atunci nu trebuie să alegeți nimic.
Dacă este recepția de bunuri care este în curs de procesare la momentul curent, atunci indicăm din care "Furnizor" . Furnizorul este selectat din "lista organizatiilor" .
Nu contează dacă furnizorul este local sau străin, poți lucra cu facturi în orice valută . La înregistrarea unei noi facturi, moneda națională este înlocuită automat.
În câmp sunt indicate diverse note "Notă" .
Când începeți să lucrați cu programul nostru, este posibil să aveți deja unele produse în stoc. Cantitatea sa poate fi introdusă ca solduri inițiale prin adăugarea unei noi facturi de intrare cu o astfel de notă.
În acest caz particular, nu selectăm un furnizor, deoarece mărfurile pot fi de la furnizori diferiți.
Soldurile inițiale, dacă se dorește, pot fi 
import dintr-un fișier Excel. Dacă structura fișierului dumneavoastră diferă de structura bazei de date, atunci veți avea nevoie de ajutorul specialiștilor noștri tehnici.
Acum vedeți cum să enumerați articolul care este inclus în factura selectată.
Și aici este scris cum se marchează plata către furnizor pentru mărfuri.
Aflați cum funcționează furnizorul în program .
Vezi mai jos pentru alte subiecte utile:
Sistemul universal de contabilitate
2010 - 2024
Descărcați programul cu antrenament interactiv