USU
››
Programi za avtomatizacijo poslovanja
››
Program za trgovino
››
Navodila za program za trgovino
››
Ko že imamo seznam s imena izdelkov , lahko začnete delati z izdelkom. Če želite to narediti, v uporabniškem meniju pojdite na modul "Izdelek" .
Prikaže se zgornji del okna "seznam računov". Tovorni list je dejstvo gibanja blaga. Ta seznam lahko vsebuje račune tako za prejem blaga kot za premik blaga med skladišči in skladišči. Lahko pa so tudi računi za odpise iz skladišča, na primer zaradi poškodbe blaga.
' Univerzalni računovodski sistem ' je čim bolj priročen, tako da so vse vrste gibanja blaga prikazane na enem mestu. Pozorni morate biti le na dve področji: "Iz zaloge" in "V skladišče" .
Če je izpolnjeno samo polje ' V skladišče ', kot v primeru v prvi vrstici, je to prejem blaga.
Če sta izpolnjeni obe polji ' Iz skladišča ' in ' V skladišče ', kot je na zgornji sliki v drugi vrstici, je to gibanje blaga. Blago je bilo vzeto iz enega skladišča, prispelo pa je v drug oddelek, kar pomeni, da so ga prestavili. Najpogosteje blago prispe v glavno skladišče, nato pa ga razdeli v trgovine. Tako se izvaja distribucija.
In končno, če je izpolnjeno samo polje » Iz skladišča «, kot v primeru v tretji vrstici, potem je to odpis blaga.
Če želite dodati nov račun, z desno tipko miške kliknite na vrhu okna in izberite ukaz "Dodaj" .
Pojavilo se bo več polj, ki jih je treba izpolniti.
Na terenu "Jur. obraz" lahko izberete eno od svojih podjetij , na katero boste sestavili tekoči prevzem blaga. Če imate samo eno pravno osebo, ki je označena "Glavni" , potem bo samodejno zamenjan in nič ni treba spreminjati.
Določeno "datum" nad glavo.
Polja, ki so nam že znana "Iz zaloge" in "V skladišče" določiti smer gibanja blaga. Izpolnite lahko eno od teh polj ali obe polji.
Če blago prejmemo natančno, potem navedemo od katerega "dobavitelj" . Dobavitelj je izbran med "baza kupcev" . Obstaja seznam vaših nasprotnih strank. Ta beseda pomeni vsakogar, s katerim komunicirate. Svoje nasprotne stranke lahko enostavno razdelite v kategorije, tako da pozneje s pomočjo 
filtriranje je enostavno za prikaz samo želene skupine organizacij.
Ni pomembno, ali je dobavitelj domači ali tuji, z računi lahko delate kjerkoli valuta .
V polju so navedene različne opombe "Opomba" .
Ko prvič začnete delati z našim programom, imate morda nekaj blaga že na zalogi. Njegovo količino lahko vnesete kot začetna stanja tako, da dodate nov vhodni račun s tem opombo.
V tem konkretnem primeru ne izbiramo dobavitelja, saj je blago lahko različnih dobaviteljev.
Začetna bilanca je lahko enostavno uvoz iz Excelove datoteke.
Zdaj si oglejte, kako navesti postavko , ki je vključena v izbrani račun.
In tukaj je zapisano, kako označiti plačilo dobavitelju za blago.
Obstaja še en način za hitro knjiženje blaga .
Naučite se ustvariti nakupovalni seznam za prodajalca .
Spodaj si oglejte druge koristne teme:
Uvoz podatkov v program
Univerzalni računovodski sistem
2010 - 2024
Prenesite program z interaktivnim usposabljanjem