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Quando abbiamo già una lista con nomi di prodotti , puoi iniziare a lavorare con il prodotto. A tale scopo viene utilizzata la contabilità per il ricevimento e il movimento delle merci. Nel menu utente, vai al modulo "Prodotto" .
Verrà visualizzata la parte superiore della finestra "elenco movimenti merci" . Un movimento merci può essere un'entrata merci o un movimento tra reparti . E potrebbero esserci anche cancellazioni dal magazzino , ad esempio, a causa di danni alla merce o alla data di scadenza.
Si noti che le voci possono essere suddivise in cartelle .
' Universal Accounting System ' è molto conveniente, quindi tutti i tipi di movimento merci vengono visualizzati in un unico posto. Devi solo prestare attenzione a due campi: "Da magazzino" E "Al magazzino" .
Se è compilato un solo campo ' Al magazzino ', come nell'esempio nella prima riga, si tratta di un'entrata merci.
Se sono compilati due campi: ' From stock ' e ' To stock ', come nella seconda riga dell'immagine sopra, si tratta di un movimento di merci. Le merci sono state prelevate da una divisione e trasferite in un'altra divisione, il che significa che l'hanno spostata. Molto spesso le merci arrivano al magazzino centrale e poi vengono distribuite alle unità mediche.
E se viene compilato solo il campo ' Dal magazzino ', come nell'esempio nella terza riga, si tratta di una cancellazione della merce.
Se desideri aggiungere una nuova fattura, fai clic con il pulsante destro del mouse nella parte superiore della finestra e seleziona il comando "Aggiungere" . ' Fattura ' è chiamato il fatto del movimento delle merci. La fattura può essere anche in entrata e per la movimentazione delle merci.
Appariranno diversi campi da compilare.
Primo indicato "Data fattura" .
Campi a noi già noti "Da magazzino" E "Al magazzino" determinare la direzione del movimento delle merci. È possibile compilare uno di questi campi o entrambi.
In campo "Azienda" puoi scegliere una delle nostre aziende a cui verrà rilasciato lo scontrino fiscale corrente. Ma puoi avere solo una persona giuridica registrata, quindi non devi scegliere nulla.
Se è la ricezione della merce che viene elaborata all'ora corrente, indichiamo da quale "Fornitore" . Il fornitore è selezionato da "elenco delle organizzazioni" .
Non importa se il fornitore è locale o estero, puoi lavorare con le fatture in qualsiasi valuta . Quando si registra una nuova fattura, la valuta nazionale viene automaticamente sostituita.
Nel campo sono indicate varie note "Nota" .
Quando inizi a lavorare con il nostro programma, potresti già avere alcuni prodotti in magazzino. La sua quantità può essere inserita come saldi iniziali aggiungendo una nuova fattura in entrata con tale nota.
In questo caso particolare, non selezioniamo un fornitore, poiché la merce può provenire da fornitori diversi.
I saldi iniziali, se lo si desidera, possono essere 
importare da un file Excel. Se la struttura del tuo file è diversa dalla struttura del database, avrai bisogno dell'aiuto dei nostri specialisti tecnici.
Vediamo ora come elencare l'articolo incluso nella fattura selezionata.
E qui è scritto come contrassegnare il pagamento al fornitore per la merce.
Scopri come funziona il fornitore nel programma .
Vedi sotto per altri argomenti utili:
Sistema di contabilità universale
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